Заполнение декларации по НДС при экспорте

Comments

• И в чем проблема?
  Вы все сделали правильно.
  У налоговой это стандартная процедура при камералке - сверка двух деклараций и истребование пояснений при наличии расхождений.
  Поэтому спокойно пишете ответ, что был в июне экспорт, который подтвердить еще не успели.
  Я бы привел точные суммы и расчеты, показав, что суммы по двум декларациям разнятся именно на сумму этого экспорта.
  Представлять документы или нет - на Ваше усмотрение (можно, например, "закинуть" еще и копию накладной, чтобы отстали).
  Думаю, что больше ничего от Вас не потребуется.
• Спасибо огромное
• Цитата: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой же раздел декларации по НДС нужно было заполнить при осуществлении экспортных операций в данной ситуации:- в июне 2010 поставили партию товара в Казахстан.- копия ГТД с отметкой таможенного органа поступила только в июле 2010.- Декларацию по НДС за 2 квартал 2010 представили с заполнением только разделов 1,3. (нет же пакета документов для подтверждения факта экспорта), т.к. 167 НК РФ п. 9 гласит, "моментом определения налоговой базы по указанным товарам (работам, услугам) является последнее число квартала, в котором собран полный пакет документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса."А из налоговой пришло письмо с просьбой направить разъяснения о несовпадении налоговой базы по налогу на прибыль и по ндс за 2 кварталЗаранее благодарны за ответ

  Я такие письма регулярно получаю, ничего такого страшного в этом нет. Просто пишите ответ с разъяснениями, я в этом письме рисую таблицу в которой пишу сравнение базы по НДС и прибыли. В первый раз куратору никак не доходило, а теперь все встало на рельсы